3.244 vagas de emprego para Auxiliar de Contas A Receberno estado doParaná

Responsabilidades:Contato com clientes que tem parcelas em aberto com ou sem risco de cancelamento do plano;Verificar pagamentos em duplicidade ou com valor divergente;Negociar com clientes cancelados e inadimplentes;Atendimentos através de telefone, e-mail, WhatsApp;Controle, através de planilhas, dos atendimentos e contatos realizados;Realização de planilhas e relatórios para cancelamento dos inadimplentes;Arquivo dos relatórios e controles das cobranças realizadas.Requisitos: Ensino Médio Completo e familiaridade com Internet e Pacote Office.Salário: R$ 1.682,30O que oferecemos:Vale Alimentação e Vale Refeição.Vale Transporte.Plano de Saúde (100% custeado pela empresa). Plano Odontológico (100% custeado pela empresa). Previdência Privada e Seguro de Vida em Grupo.Modalidade 100% presencialHorário de trabalho segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h, com 1h30 para almoço.

AUXILIAR DE COBRANÇA Salário R$ 2. 100 + Vale Transporte + Vale Refeição. LOCAL:Pinhais. PR REQUISISTOS:Experiência com setor de cobrança. Ensino médio completo. ATIVIDADES:Realizar contato com cliente por whatsapp e telefone, realizando cobrança e negociação de dividas. Acompanhamento dos pagamentos. Atualização de planilhas e sistemas. HORARIO:Segunda a Sexta Das 08:00 as 18:00 Encaminhar currículo para Nicole Whatsapp:41 3122-0464 E-mail:recrutamento06curitibarh. com. br.

AUXILIAR DE COBRANÇA Salário:Inicial de R$2. 500 + Seguro de Vida + Plano de Saúde + Vale transporte e fretado + Alimentação no local Local:Riviera. Curitiba/PR Requisitos:Experiencia em cobrança de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica (processos antigos e recentes). Preferencialmente experiencia em industrias e afins. Conhecimento sistema TOTVS Protheus (desejável). Conhecimento em procedimento de protesto/cartório. Atividades:Cobrança ativa dos clientes por telefone. Horário:Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 Encaminhar currículo para:41 3049-6888 ou recrutamento07curitibarh. com. br Colocar no assunto:AUXILIAR DE COBRANÇA.

Realizar contato com o clientes devedores;Identificar, negociar, preparar e cobrar valores devidos;Operar sistemas e ERPs de cobrança;Dar suporte e informações ao cliente devedor;Acompanhar o andamento do processo de cobrança;Apresentar campanhas de desconto.

..., crescer e fazer parte de algo maior, o seu lugar é aqui. Vem ser Avalyster. Fazer a diferença também pode ser o seu propósito. Responsabilidades:Receber demandas de inadimplência das imobiliárias. Manter contato com os clientes inadimplentes para realização de cobrança dos valores devidos. Avaliar cada contrato inadimplente e checar ...

OPERADOR DE COBRANÇARequisitos: +18 anosEnsino médio completo6 meses ou mais de experiência comprovada em CTPSAtividades: Atuar na cobrança de clientes em atraso (31 a 120 dias ou conforme orientação), realizando negociações éticas e eficazes por WhatsApp, telefone e e-mail, seguindo a régua e as políticas de desconto. Registrar corretamente as tratativas, garantir follow-up até o pagamento, priorizar acordos sustentáveis e evitar quebras ou renegociações. Utilizar adequadamente os sistemas e canais oficiais, incentivar o autosserviço digital e seguir as diretrizes da supervisão, apoiando a estratégia digital sem ações fora do padrão.Horário: 8h às 18h segunda a sexta-feira Salario: R$2058,00O Que Você Vai Encontrar Por Aqui:Refeição no local Assistência médica Unimed (após 6 meses, apenas para o colaborador ) Assistência odontológica Seguro de vida Convênio de farmácia (após 3 meses de admissão)Parcerias educacionais (instituições e cursos) Plano especial Ligga Fibra (desconto exclusivo – verificar cobertura na região) Convênio com o Senac Estacionamento gratuito Vale Transporte Day Off de Aniversário Modelo de trabalho CLT – presencial-Interessados fazer o cadastro em nosso site:https://carreirasgrupofn.rhgestor.com.br/

AUXILIAR DE FATURAMENTO #500 Endereço:BR-376,-Miringuava, São José dos Pinhais-PR. CLT 100% Presencial. Segunda a sexta-feira, das 15h00 as 01h00 (necessário veículo próprio). Benefícios oferecidos (VT, VR/VA, plano de saúde, ajuda de custo etc. ) Caso positivo especificar:Vale mercado/Cesta básica, cartão PLUXEE no valor de R$ 528,00 Assistência Médica Unimed nível nacional, titular e dependentes, participação de 20% no do plano. Assistência Odontológica Dental UNI, nível nacional, titular e dependentes, participação de R$ 9,92 por dependente. Seguro de vida em Grupo, participação de R$ 4,40 mensal Refeição e desjejum no local, desconto de R$ 18,00 mensal. VT desconto de até 6%, hoje não descontamos. Participação de Resultados, uma vez ao ano. (40% Salário nominal) Possibilidade de premiação ao atingir os resultados do Grupo. PROGRAMA COOPERAÇÃO-SB CHEMICALS. Convênios acadêmicos (UNINTER – Curitiba. PUC PR– Curitiba. FAE– Curitiba). Convênio Colégios (COLÉGIO TRADIÇÃO – SJP) e (Dom Orione – Quatro Barras/PR). Convênios (FACULDADE DA INDUSTRIA – SJP)/(Colégio SESI – Paraná). Convênio Idiomas (CNA, INFLUX e KNN). Microlins – Cursos Profissionalizantes de 20% a 40% de desconto. ISAE Escola de Negócios (FGV) de 10% a 15% de desconto. Cesta de Natal. Assistência Emergencial – (Plus Santé). Descritivo das atividades a serem desenvolvidas na função:Emitir notas fiscais (vendas, reparos, transporte de resíduos e exportação), avaliando o preço, imposto condizente ao cliente, fazendo conferência dos itens demandados e o fornecedor que irá transportar o material, com o objetivo de obter a eficiência no preenchimento para encaminhamento ao cliente. Efetuar o lançamento das faturas e conhecimentos de frete das transportadoras no sistema, fazendo a impressão e conferindo os valores cobrados, para que o financeiro possa dar continuidade com o pagamento dos mesmos. Organizar e arquivar os documentos fiscais de forma eficiente, tanto em formato físico quanto digital, facilitando o acesso e a consulta quando necessário. Solicitar ao laboratório certificado de análise e envio junto a nota fiscal para comprovação da qualidade do produto recebido pelo cliente. Rastrear cargas junto as transportadoras, quando solicitadas pelo comercial, cliente, ou representante para saber quando o produto chegará ao cliente. Solicitar as coletas de mercadorias junto à transportadora via ligação ou mensagem informando destino, quantidade e peso para que os produtos cheguem o quanto antes ao cliente. Necessário ensino médio completo. Cursando ou com graduação concluída em contabilidade, técnico em administração ou áreas correlatas. Exigências:Conhecimento do Pacote Office. Noções de arquivamento. Desejáveis noções de almoxarifado e logística. Desejável experiência em faturamento..

Auxiliar de Faturamento-1023 Principais Atribuições:Realizar cadastro de clientes no sistema. Emitir notas fiscais e boletos. Conferir pedidos e demais informações para correta emissão de notas fiscais. Liberar mercadorias para expedição. Auxiliar na elaboração de relatórios de faturamento. Executar rotinas administrativas relacionadas ao setor. Manter organização e controle das atividades diárias do faturamento. Requisitos:Desejável experiência prévia com faturamento. Desejável conhecimento básico de informática. Desejável conhecimento em Excel. Desejável Ensino Superior em Administração ou áreas correlatas, completo ou cursando. Competências Comportamentais:Organização. Atenção aos detalhes. Proatividade. Responsabilidade. Habilidade para resolução de problemas. Jornada de Trabalho:De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30. Remuneração:Salário + Auxílio-combustível + Vale Alimentação + Prêmio Assiduidade + Seguro de Vida + Convênio Médico + Convênio Odontológico + Convênio Farmácia..

AUXILIAR DE FATURAMENTO Salário inicial:R$2. 800,00 (reajuste após a experiência) + Plano de Saúde Unimed + Alimentação no Local + Seguro de Vida + Vale Transporte Local:Pinhais (Próximo ao Terminal) REQUISITOS:Experiência na função. Conhecimento em emissão de NF. Conhecimento com impostos (ICMS, IPI, ICMS ST, PIS e Confins, ISS e Difal). ATIVIDADES:Emissão de notas de saída (venda, remessa, retorno e notas de prestação de serviço). Entrada de notas de compra. Cotação de frete com transportadoras. HORÁRIO:Segunda a Sexta das 08:00 as 17:00 Tipo de vaga:Efetivo CLT Encaminhar currículo para:41 3122-0459 Colocar no assunto:AUXILIAR DE FATURAMENTO.

.... Assegurar a governança com a área de Crédito para liberação de faturamento e expedição. Executar faturamento e emissão de documentos fiscais. Integrar processos com Contas a Receber no pós-faturamento. Atuar de forma integrada com Estoque, Expedição e Operações. Emitir guias de impostos, controlar recolhimentos e organizar evidências fiscais. Conduzir operações fiscais ...

Emitir recibos de ICMS, conferi-los, entregar e cobrar motoristas conforme necessário, tanto em espécie quanto por depósito, garantindo o registro correto dos recebimentos. Realizar a pesagem de veículos e produtos prontos, seguindo rigorosamente as orientações de balança. Em caso de divergências ou bloqueios, contatar o responsável para verificação da carga. Conferir os romaneios antes de iniciar o faturamento, assegurando que todos os procedimentos sejam seguidos. Processar o faturamento de acordo com as informações constantes nos sistemas utilizados (Fluig e Focco). Emitir boletos bancários, anexar as notas fiscais correspondentes e, quando aplicável, enviar laudos junto às notas. Confirmar que todas as notas fiscais estão anexadas corretamente à carga antes da entrega ao motorista e verificar, no sistema, se a carga foi faturada totalmente antes da geração do XML. Proceder com a exclusão e cancelamento de notas fiscais no sistema Focco em casos de inconsistências ou rejeições, sempre que necessário. Colaborar com a área fiscal para resolver questões de notas rejeitadas, além de coordenar a retirada de produtos e realizar novas pesagens quando necessário. Emitir MDF para cargas realizadas com veículos próprios e gerenciar o vale-pedágio ou recarga de tags, conforme as especificações dos veículos. Enviar romaneios, agendamentos e notas fiscais para transportadoras após o faturamento, além de registrar saídas de veículos no sistema adequado.

Realizará a emissão de notas fiscais eletrônicas (DANFE) e de serviços, bem como processos de devoluções, transferências, cancelamentos, remessas e retornos. Atuará na abertura de Ordens de Serviço em sistema ERP, escrituração e validação de NF-e, NFS-e e CTE, emissão de GNRE (DIFAL/ST), lançamento de guias de impostos em sistema e geração de PIN (Suframa), sendo desejável conhecimento em faturamento industrial.

Atribuições:Atuar na execução do processo de faturamento, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos pela companhia, bem como efetivar as correções anuais de contratos e aplicá-los nos realinhamentos solicitados pela área de negócio, visando qualidade e eficiência financeira. Atuar no atendimento do cliente interno e externo do processo de faturamento. Requisitos:Superior completo ou em andamento em Administração, Gestão Financeira, Contabilidade ou áreas correlatas:Pacote Office com Excel intermediário (preparação de tabelas dinâmicas, fórmulas condicionantes SE, SOMASE, PROCX). Ter trabalhado com ERP corporativo. Diferenciais:Conhecimento em SAP e/ou Automações de processos Contrato por tempo determinado 12 meses Trabalho 100% presencial-Londrina/PR Horário de trabalho:Das 7h30 ás 17h20 Benefícios:Refeição no local , VT

ANALISTA FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER Gerir o processo de contas a receber, assegurando o cumprimento das projeções financeiras, minimizando os índices de inadimplência, realizando análises criteriosas de concessão de crédito e negociando taxas bancárias, com o objetivo de mitigar riscos e contribuir com a sustentabilidade financeira da organização. Atividades Profissionais:Executar e controlar as projeções financeiras de Contas a Receber, extraindo relatórios financeiros, conciliando projeções com extratos bancários, realizando a cobrança de valores devidos, tirando dúvidas de clientes, inserindo informações em controles internos referentes a baixas de títulos e antecipações em geral e negociando taxas bancárias, com o objetivo de assegurar o recebimento dos valores devidos ao grupo DBS. A) Volume Financeiro. B) Índice de inadimplência do processo. C) Saving gerado pelas negociações de taxas bancárias. – Produzir relatórios para suportar a tomada de decisões, através de ferramentas de análise de dados, sugerindo insights a partir de análises constantes, visando colaborar com a elaboração de orçamentos e geração de reflexões voltadas a eficiência operacional. A) Índice de assertividade dos relatórios produzidos. B) Índice de relatórios enviados dentro do prazo. – Executar a Análise de Crédito dos clientes, realizando consultas em portais de protesto, analisando documentações e registrando informações, buscando minimizar os riscos de inadimplência perante a DBS. A) Volume de análises realizadas. B) Índice de inadimplência do processo. – Acompanhar e cobrar possíveis inadimplências dos clientes, utilizando como guia a política de crédito e acionando os órgãos de proteção de crédito quando necessário, com o objetivo de diminuir os riscos de inadimplência e garantir a sustentabilidade do caixa da empresa. A) Índice de inadimplemento. B) Índice de recebimento após cobranças. Necessário:Ensino Superior completo. Graduação em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração ou afins. Excel Intermediário. Conhecimento em DDA, contratos de câmbio. Capacidade analítica. planejamento e organização. Iniciativa. Assertividade. Comunicação. CLT Benefícios:VT, VR/VA 800,00, Plano de Saúde Amil, Plano odontológico, seguro de vida, Day Off, 1 dia Home Office semanal. Horário:Segunda a quinta, das 08h às 18h, sexta-feira das 08h às 17h. Local:Curitiba/PR.

Cargo:Analista Financeiro (contas A Receber) #1004 Contrato:CLT (presencial)-Maringá/PR-Horário:Segunda a Sexta 08:00 às 18:00 sábado 08:00 às 12:00 intercalados Responsabilidade Principal:Controlar, analisar e acompanhar os processos de contas a receber, assegurando a correta gestão dos recebimentos, crédito, inadimplência e informações financeiras para suporte à gestão e à diretoria. Principais Atividades:Gestão de Contas a Receber:Acompanhar diariamente os valores a faturar e os recebimentos realizados. Monitorar, analisar e controlar títulos vencidos e a vencer. Conciliar valores amortizados e recebimentos realizados. Efetuar lançamentos e conciliações no sistema (contas a receber, valores sinistrados e adiantamentos recebidos fora da previsão). Análises e Relatórios Financeiros:Elaborar e analisar relatório diário de fluxo de caixa de contas a receber. Emitir relatórios de valores vencidos (follow-up) e previsão semanal de recebimentos. Elaborar relatórios financeiros gerenciais (acompanhamento de novos clientes e custo financeiro). Encaminhar relatórios financeiros e contábeis aos gestores, diretoria e contabilidade, dentro dos prazos estabelecidos. Crédito e Relacionamento Interno:Analisar e operacionalizar a liberação de crédito a clientes, conforme autorização da diretoria. Prestar suporte às unidades, filiais e equipe interna em assuntos relacionados a contas a receber. Controles e Conformidade:Assegurar a organização dos processos, promovendo a prática do 5S. Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho. Desejável:Serão diferenciais:Experiência em no setor financeiro, se tiver em contas a receber Pós-graduação na área Conhecimento no ramo de transportes.

Buscamos por pessoas comprometidas, motivadas e dispostas a contribuir com a nossa equipe. Venha expandir conexões junto com a gente. Responsabilidades:Prospecção de novos clientes do segmento ISP (Provedores). Condução de reuniões e participação em eventos. Gestão de carteira de clientes e vendas. Elaboração e envio de propostas. Requisitos:Possuir veículo próprio. Possuir experiência no ramo de telecomunicações. Habilidades de negociação e relacionamento com cliente. Conhecimento em Prospecção, Vendas e Gestão de Carteira de clientes. Conhecimento em TI/TELECOMUNICAÇÕES (IP, DDOS, PTTS, Lan to Lan, SD-WAN,). Conhecimento em Pacote Office (Planilhas, Apresentações, Edição de Texto, Ferramentas ERP ou CRM). Desejável conhecimento pleno em Mercado de provedores (ISP). Ensino superior completo em Administração, Marketing, Tecnologia da Informação, Engenharias, Ciências da Computação ou áreas afins.

A ALT-Acessoline Telecomunicações LTDA, parte do grupo Brasil Tecpar, é uma empresa dedicada a fornecer serviços de conectividade tanto para o mercado wholesale quanto para o residencial. Estamos em busca de profissionais comprometidos e motivados para se juntarem à nossa equipe, atuando na cidade de Santa Maria/RS. Responsabilidades-Prospecção de novos clientes do segmento ISP (Provedores)-Condução de reuniões e participação em eventos-Gestão de carteira de clientes e vendas-Elaboração e envio de propostas Pré-Requisitos:Ensino superior completo em Administração, Marketing, Tecnologia da Informação, Engenharias, Ciências da Computação ou áreas afins-Possuir veículo próprio-Experiência no ramo de telecomunicações-Habilidades de negociação e relacionamento com clientes-Conhecimento em prospecção, vendas e gestão de carteira de clientes-Conhecimento em TI/Telecomunicações (IP, DDO's, PTT's, Lan to Lan, SD-WAN)-Conhecimento em Pacote Office (planilhas, apresentações, edição de texto, ferramentas ERP ou CRM)-Conhecimento intermediário em inglês-Desejável conhecimento pleno no mercado de provedores (ISP) Habilidades/Competências Desejáveis:Facilidade de comunicação e negociação-Resolução de problemas-Planejamento, organização e disciplina-Perfil de liderança, boa comunicação, iniciativa, proatividade, persistência e resiliência Se você está pronto para contribuir e crescer conosco, venha expandir conexões ao nosso lado!

Requisitos:Experiência no ramo de seguros, diferencial transporte. Capacidade de persuasão e negociação. Boa comunicação verbal e escrita. Proatividade e iniciativa. Resiliência e foco em resultados. Organização e disciplina. Ensino médio completo, (Cursando ensino superior em áreas correlatas). Fácil acesso ao Bairro Olarias. Atividades:Prospectar novos clientes e identificar oportunidades de negócios para a venda de seguros. Realizar apresentações e reuniões, compreendendo as necessidades dos clientes e oferecendo soluções personalizadas. Elaborar e apresentar propostas comerciais, negociar condições e formalizar contratos. Manter um relacionamento contínuo com os clientes, visando sua satisfação e fidelização. Acompanhar o ciclo de vendas, desde a prospecção até a conclusão do contrato. Monitorar o mercado, identificar tendências e ajustar as estratégias de vendas conforme necessário. Cumprir as metas e objetivos de vendas estabelecidos pela empresa.

ANALISTA FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR Assegurar a eficiência na gestão financeira do Grupo DBS, garantindo o cumprimento dos compromissos financeiros, a estabilidade do fluxo de caixa e a otimização de operações de câmbio, por meio de controles precisos, análises estratégicas e negociações favoráveis, contribuindo para a sustentabilidade e previsibilidade financeira da organização. Atividades Profissionais:– Executar a conciliação bancária e elaborar relatórios de fluxo de caixa, através dos processos regulados pela gestão da área, assegurando a concordância entre registros contábeis e transações, bem como a qualidade dos indicadores. A) Índice de assertividade da conciliação. B) Índice de relatórios entregues dentro dos prazos acordados. – Realizar o fechamento de câmbio para as operações do Grupo DBS, analisando o mercado, negociando precificações do dólar e realizando operações de fixação cambial, visando maior previsibilidade e economia em negociações internacionais. A) Montante negociado. B) Volume de operações realizadas. C) Saving do dólar negociado comparado a precificação do dólar no momento de utilização. – Zelar pelo Fluxo de Caixa, inserindo dados de previsão de receitas e despesas em controles internos e realizando análises de viabilidade do cumprimento de acordos, visando garantir a saudabilidade do caixa do Grupo DBS. A) Índice de pagamentos realizados dentro de sua programação. B) Índice de cumprimento dos prazos de envio do versionamento semanal. C) Índice de dias projetados com saldo negativo no Fluxo de Caixa. – Realizar o controle das projeções financeiras de Contas a Pagar e efetivar os pagamentos das despesas aprovadas, registrando informações, analisando a natureza da despesa, a conformidade do documento, verificando a sua aprovação junto a diretoria e conciliando projeções com extratos bancários, com o objetivo de cumprir os prazos de pagamento dos compromissos assumidos e garantindo a sustentabilidade operacional. A) Volume financeiro processado. B) Prazo médio de pagamento. C) Volume de transações efetivadas. D) Índice de assertividade do Fluxo de Caixa. E) Índice de inadimplência do processo. Necessário:Ensino Superior completo. Graduação em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração ou afins. Ter conhecimento com fechamento de câmbio. Importadora. Excel Intermediário. Capacidade analítica. planejamento e organização. Iniciativa. Assertividade. Comunicação. CLT – Remuneração a combinar. Benefícios:VT, VR/VA 800,00, Plano de Saúde Amil, Plano odontológico, seguro de vida, Day Off, 1 dia Home Office semanal. Horário:Segunda a quinta, das 08h às 18h, sexta-feira das 08h às 17h. Local:Curitiba/PR.